Vídeo completo sobre a rotina:

Ao acessar a rotina mencionada acima, será exibida a seguinte tela:

Exclusão/Inativação de Cadastro:

• Ao clicar na “Lixeira”, o cadastro será excluído, desde que não haja vínculo com nenhum documento fiscal.
• Caso exista vínculo, deverá ser clicado em “Inativar Cadastro”.

Natureza de Operação

Ao realizar o acesso à rotina da natureza de operação, por padrão terá naturezas pré-cadastradas, que poderão ser utilizadas. Caso seja necessário, estas poderão ser editadas ou o usuário poderá criar novas clicando no botão “Novo”. Ao clicar em “Novo”/“Editar”, terá acesso à seguinte tela:

NF-E

A tela de cadastro da natureza de operação é dividida em agrupamentos: Natureza de operação, Geral, Financeiro, Tributação, Documento, Naturezas referenciadas, Receituário agronômico e Cereais. Veja a descrição de cada um:

Natureza de operação:

• Tipo de Documento: Tipo de documento que será utilizado para esta natureza de operação.
• Descrição: Descrição atribuída a essa natureza de operação.

Geral:

• Tipo da operação: Tipo de operação que essa natureza de operação irá executar.
• Tipo da emissão: Define se o documento é de emissão própria ou de terceiros.
• Tipo Rateio de frete gerencial: Tipo de rateio utilizado no frete do documento.
• Utiliza: Selecionar caso o documento controle o Crédito do ICMS do Ativo Permanente.
• Utiliza pedido: Selecionar caso o documento utilize um pedido.
• Movimenta exportação: Selecionar caso o documento movimente exportação.

Financeiro:

• Forma de pagamento: Selecionar quais formas de pagamento o documento pode vincular.

Tributação:

• Altera Imposto da Nota: Permite alterar os impostos ao usar esta natureza em uma NF-e.
• Imprime Alíquota IBPT: Permite a impressão de IBPT ao utilizar esta natureza de operação.

Documento:

• Série: Informar qual série será utilizada nos documentos que utilizarem essa natureza de operação.
• Modelo do documento: Selecionar o modelo de documento que será utilizado.
• Finalidade da NF-e: Informar se a nota fiscal emitida com essa natureza é de emissão própria ou de terceiros.

Natureza Referenciada:

• Referenciar um documento Fiscal: Selecionar caso seja possível referenciar outra NF-e ao documento vinculado a essa natureza.

Ao selecionar para Referenciar um documento Fiscal, serão exibidas mais duas opções:

• Obriga referenciar um documento fiscal: Caso selecionado, será obrigatório referenciar ao usar essa natureza.
• Natureza da operação: Informar qual natureza de operação será possível referenciar a esta.

Receituário agronômico:

• Emitir receituário: Selecionar caso seja possível emitir receituário ao usar essa natureza de operação.
• Solicita ficha de emergência da NF: Informar caso solicite ficha de emergência da NF.
• Salva receituário automaticamente: Informar caso queira salvar o receituário de forma automática.

Cereais:

• Realiza baixa de contratos: Informar se esta natureza de nota irá ou não realizar a baixa de contratos e se será obrigatório ou não. Caso baixe contratos, é necessário informar as naturezas de contrato que poderão ser baixadas.
• Obriga safra: Informar se é obrigatório informar safra.
• Obriga romaneio de origem: Informar caso seja obrigatório o romaneio de origem.
• Clona dados de frete do romaneio para NF: Informar caso queira clonar os dados de frete do romaneio para a NF.
• Valida endereço do romaneio: Informar caso seja necessário validar o endereço do romaneio.
• Imprime nas observações a pesagem e o romaneio: Informar caso seja possível imprimir nas observações a pesagem e o romaneio.

Tanto para editar quanto para cadastrar, o processo é o mesmo. A única diferença é que, para editar, será utilizado o ícone de “Lápis”, e para adicionar, será utilizado o botão ”Novo”.

Contrato

Nesta aba, são configuradas as naturezas de contratos de venda/compra de grãos. A seguir, a descrição dos campos da tela:

Geral:

• Tipo de Operação: Permite informar o tipo de operação de contrato, de entrada ou saída (não movimenta saldos).
• Modelo: Permite informar um modelo de impressão do contrato cadastrado para trazer por padrão ao incluir um contrato com esta natureza.

Movimentação:

• Movimentar contrato por: Define se o saldo do contrato será validado pela quantidade de grãos ou pelo valor fixado (quando houver).
• Bloquear Movimentação pela Data de Entrega: Se marcado, não permitirá baixar contratos que passaram da data de entrega.
• Itens: Clique em Adicionar Item para incluir os itens que este contrato poderá movimentar. Podem ser vários itens, mas no contrato será escolhido apenas um.

Movimentação de saldo do produtor rural

No sistema ERP Filt, é possível controlar o saldo de cada item armazenado por produtor rural, permitindo uma gestão detalhada dos grãos que estão em posse dos produtores e armazenados na empresa. Esse controle é importante para visualizar com precisão o volume de grãos que, embora armazenado pela cerealista, permanece sob propriedade dos produtores rurais.

Para que esse controle seja preciso, sempre que uma nota fiscal movimenta o saldo do produtor, o sistema atualiza automaticamente os saldos dos itens dos produtores rurais, ajustando-os conforme o tipo de operação (natureza da nota). Movimentações com naturezas de operação AFE, FIE, ED e DVS irão aumentar ou diminuir o saldo de estoque do produtor rural no sistema. Ao realizar notas fiscais que movimenta saldo do produtor rural, o sistema utiliza os seguintes parâmetros para realizar as movimentações:

• Produtor (pessoa);
• Data e hora;
• Estabelecimento;
• Local de estoque;
• Complemento;
• Item;
• Tipo de saldo.